Urząd Miejski w Orzyszu

Budżet gminy na 2005 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVIII/491/04 w dniu 29 grudnia 2004r. w następujących kwotach:
- dochody 31.561.250 zł,
- wydatki 30.991.250 zł,
- nadwyżka budżetu 570.000 zł, która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 grudnia 2005r. budżet po zmianach wynosił:
- dochody 26.716.202 zł,
- wydatki 25.144.113 zł,
- nadwyżka budżetu 1.572.089 zł.
Ogólnie plan dochodów w ciągu roku zmniejszył się o 4.845.048 zł, a plan wydatków zmniejszył się o 5.847.137 zł.
Budżet gminy za 2005 rok zamknął się nadwyżką 3.105.138 zł.

1.Zmniejszono plan dochodów własnych ogółem o kwotę 2.966.304 zł,
- tak duże zmniejszenie dochodów własnych związane jest z mniejszymi od planowanych pierwotnie kwot wpłat zaległości podatkowych od osób prawnych za 2004r. oraz korektami deklaracji z tytułu podatku od nieruchomości gruntów zajętych na poligon wojskowy.

2.Zmniejszono subwencję ogólną o 26.511 zł w tym:
-część oświatowa o 26.511 zł.

3.Dotacje celowe i środki pozyskane na realizację własnych zadań gminy zmniejszono ogółem: środki własne o 2.074.871 zł i środki pozyskane z innych źródeł zmniejszono o 3.100.000 zł, - zmniejszenie związane jest z przedłużającymi się pracami nad oceną złożonych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej, zaplanowane na rok 2005 dochody nie były zrealizowane w szczególności w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji terenów po-wojskowych i poprzemysłowych oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na budowę, remonty i infrastrukturę świetlic wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie:
- 98.643 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych w gminie Orzysz,
- 4.986 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wyprawki szkolne,
- 80.000 zł na odbudowę nawierzchni drogi gminnej we wsi Góra – związaną z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- 6.000 zł z budżetu Wojewody Warmińsko –Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- 20.000 zł na realizację przedsięwzięcia „ Ścieżki rowerowe jako wieloaspektowy rozwój terenów wiejskich gminy Orzysz”,
- 167.803 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu „ Posiłek dla potrzebujących”,
- 234.538 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,

4.Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów zwiększono:
- 5.550 zł ze Starostwa Powiatowego w Piszu na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Szkole Podstawowej w Okartowie i Drozdowie.
- 25.400 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Utworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej”,
- 250.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Piszu na wymianę nawierzchni chodnikowych i drogowych na terenie miasta Orzysz.
- 28.637 zł na realizację zadań w zakresie oświaty / rozwój nauki języka angielskiego poprzez kontakty z rówieśnikami z zagranicy/ – Program wspólnoty Europejskiej Sokrates – Comenius
- 8.893 zł na rozwój bibliotek oraz poprawę jakości dostępności zbiorów – porozumienie z Ministrem Kultury,
- 30.000 zł zgodnie z zawartą umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, gmina otrzymała dofinansowanie na remont drogi Mikosze - Mikosze II – Góra,

5.Dotacje celowe na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym – plan po zmianach 2.587.914 zł :

- 53.403 zł z budżetu Krajowego Biura wyborczego na wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
- 88.670 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej
- 2.445.841 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie opieki społecznej zlecone gminie ustawami.
Otrzymane dotacje z zakresu zadań zleconych na pomoc społeczną i na wybory parlamentarne oraz Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wykorzystano w 100%.


I. D O C H O D Y

Dochody budżetu gminy na ogólny plan 26.716.202 zł, zrealizowano w kwocie 26.648.689 zł, tj. dochody wykonano w 99,8%.

II. WYDATKI

Plan wydatków na 31 grudnia 2005 roku wynosił 25.144.113 zł, wykonanie 23.543.551 zł, wydatki wykonano w 93,6%. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 4.030.216 zł (w tym: wydatki inwestycyjne 3.841.189 zł), co stanowi 17,1% wszystkich wydatków. Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych otrzymano dotacje celowe bądź pozyskano środki z innych źródeł w łącznej kwocie 80.000 zł. Szczegółową informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
Na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 19.513.335 zł, co stanowi 82,9% ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 8.693.361 zł, co stanowi 44% wydatków bieżących.