Urząd Miejski w Orzyszu

Budżet gminy na 2008r. został ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu
Nr XV/101/07 w dniu 28 grudnia 2007r., w następujących kwotach:
- dochody 47.897.513 zł,
- wydatki 60.467.888 zł,
- Deficyt budżetu gminy 12.570.375 zł,
który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 marca 2008r. budżet po zmianach wynosi:
- dochody 48.788.818 zł,
- wydatki 61.572.886 zł,
- deficyt budżetu gminy 12.784.068 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W pierwszym kwartale 2008r. planowane dochody wykonano w kwocie 6.448.939,03 zł, a planowane wydatki wykonano w kwocie 6.115.825,43 zł, wynikiem tego kwartał zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 333.113,60 zł.

Zmiany budżetu dotyczyły:

1. Zwiększono dochody z tytułu:
a) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Wprowadzono do budżetu dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dział 854 rozdział 85417 paragraf 2320 w kwocie 10.325 zł ( prowadzenie sezonowych Schronisk Młodzieżowych w Okartowie i Drozdowie)
b) Dział 758 – Różne rozliczenia
Zgodnie z decyzją Nr ST3/4820/08 Ministra Finansów dotyczącą ostatecznych kwot subwencji ogólnej na 2008r. , wprowadzono zwiększenie w rozdziale 75801 paragraf 2920 o kwotę 364.557 zł – część oświatowa subwencji ogólnej . Część oświatowa subwencji ogólnej po zmianie wynosi 5.428.848 zł.

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie
Decyzją nr FB 18/2008 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 21 lutego 2008r. , zwiększono dotację w rozdziale 80195 paragraf 2030 o kwotę 1.910 zł, kwota dotacji po zmianie wynosi 9.910 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. W związku z ogłoszonym programem „ Moje boisko Orlik 2012” w którym Gmina Orzysz została zakwalifikowana do budowy takiego boiska przy Szkole Podstawowej , wprowadzono do rozdziału 80101 planowane środki w paragrafie 6320 na kwotę 660.000 zł – szacowane środki do pozyskania z budżetu Ministerstwa Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

d) Dział 852 – Pomoc społeczna
Decyzją nr FB 18/2008 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 21 lutego 2008r. zwiększono dotację w rozdziale:
- 85212 paragraf 2010 o kwotę 10.693 zł,
- 85213 paragraf 2010 o kwotę 58 zł,
- 85214 paragraf 2030 o kwotę 15.076 zł,
- 85219 paragraf 2030 o kwotę 349 zł,
- 85228 paragraf 2010 o kwotę 3.750 zł,
Na podstawie Decyzji Nr FB 21/2008 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dochodów w rozdziale 85219 paragraf 2030 o kwotę 6.750 zł.

2. Zmniejszono dochody z tytułu:

a) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Decyzją nr DOL – 0301-8/08 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie zmniejszono dotację w rozdziale 75101 paragraf 2010 o kwotę 100 zł wysokość dotacji po zmianie wynosi 1.600 zł.
b) Dział 852 – Pomoc społeczna
Decyzją nr FB 18/2008 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 21 lutego 2008r.
zmniejszono dotację w rozdziale:
- 85214 paragraf 2010 o kwotę 6.126 zł,
- 85295 paragraf 2030 o kwotę 937 zł.
Na ogólny plan 48.788.818 zł dochody wykonano w kwocie 6.448.939,03 zł, tj. 13,2 % ogólnego planu, z tego:

- plan dochodów własnych 11.972.505 zł - wykonanie zł tj. 26,1 %,
- plan subwencji ogólnej 5.912.172 zł – wykonanie zł tj. 37,4 %,
- plan dotacji na zadania własne 427.148 zł – wykonanie zł tj. 48,6 %,
- plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień 670.325 zł – wykonanie 0 zł,
- plan dotacji na zadania zlecone 3.380.505 zł – wykonanie zł tj. 26,9 %,
- plan środków pozyskanych z innych źródeł 26.426.163 zł – wykonanie 0 zł .
Z powyższego zestawienia wynika, że subwencja ogólna dla gminy i dotacje celowe na zadania zlecone wpłynęły w dostatecznym stopniu i nie budzą wątpliwości co do dalszej realizacji. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy wykonano w 48,6 %, natomiast dotacje celowe z innych źródeł wykonano 0, ponieważ zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji będą rozpoczynane w następnych kwartałach roku. Natomiast nie zanotowano wpływów dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień, gdyż realizowane będą w kwartałach II-IV 2008r.
Realizacja dochodów własnych gminy za I kwartał 2008r wykonano w 26,1 % .

II. Wydatki

Na ustalony w budżecie plan wydatków w kwocie 61.572.886 zł, wykonano wydatki w kwocie 6.115.825,43 zł, tj. 9,9 % . Wydatki bieżące na plan 25.038.128 zł , wykonano w kwocie 5.957.295 zł, tj. 23,8 % , a wydatki majątkowe ( inwestycyjne) na plan 36.534.758 zł, wykonano w kwocie 158.529,80 zł, tj. 0,4 %. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przede wszystkim realizacją zadań inwestycyjnych, gdyż ze względów proceduralnych stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz tym, że pierwszy kwartał roku nie sprzyja rozpoczęciu dużych inwestycji ( okres zimowy).
Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk