Urząd Miejski w Orzyszu

Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXXIX/598/05 w dniu 29 grudnia 2005r. w następujących kwotach:
- dochody 35.273.532 zł,
- wydatki 41.033.266 zł,
- deficyt budżetu 5.759.734 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 grudnia 2006r. budżet po zmianach wynosił:
- dochody 42.169.427 zł,
- wydatki 35.775.188 zł,
- nadwyżka budżetu 6.394.239 zł.
Ogólnie plan dochodów w ciągu roku zwiększył się o 6.895.895 zł, a plan wydatków zmniejszył się o 5.258.078 zł.
Budżet gminy za 2006 rok zamknął się nadwyżką 9.357.567,36 zł, ponieważ wykonano dochody w kwocie 42.514.853,06 zł a wydatki wykonano w kwocie 33.157.285,70 zł.
I. D O C H O D Y

Dochody budżetu gminy na ogólny plan 42.169.427 zł, zrealizowano w kwocie 42.514.853 zł, tj. dochody wykonano w 100,8%.
Procentową strukturę wykonania dochodów oraz stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2006r. i dochody pozostałe stan sald na 31.12.2006r. przedstawia załącznik nr 1 do informacji opisowej.
W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 861 szt. upomnień na łączną kwotę 1.371.306,32 zł, oraz 70 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 486.802,47 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 43.517,15 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 306.331,- zł. W wyniku wygrania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym sprawy o zapłatę należności podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości - gruntów zajętych na poligon wojskowy za lata 1999 – 2003 , podatnik spłacił zaległość podatkową w kwocie 9.670.380,29 zł oraz odsetki od zaległości podatkowej w kwocie 10.845.896,10 zł, pozostało do uregulowania w roku 2007 - podatek należny w kwocie 579.332 zł oraz odsetki w kwocie 245.195 zł.
II. WYDATKI

Plan wydatków na 31 grudnia 2006 roku wynosił 35.775.188 zł, wykonanie 33.157.285,70 zł, wydatki wykonano w 92,7 %. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 10.109.989,21zł, co stanowi 30,5 % wszystkich wydatków. Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych otrzymano dotacje celowe bądź pozyskano środki z innych źródeł w łącznej kwocie 1.938.390,76 zł. Na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 23.047.296,49 zł, co stanowi 69,5 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 9.812.391,57 zł, co stanowi 42,6 % wydatków bieżących. W załączniku nr 2 przedstawiono procentową strukturę wydatków bieżących wg poszczególnych zadań.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego.
Stan zadłużenia gminy na początku roku 2006 wynosił 424.480,30 zł z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu roku budżetowego spłacono kredytów i pożyczek na kwotę 66.000 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.334.464,29 zł, co stanowi co stanowi 10 % uzyskanych dochodów. W ciągu roku budżetowego nie wystąpił niedobór budżetowy, w związku z czym nie zaszła potrzeba zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. W miesiącu maju podpisano umowę o dofinansowanie budowy 3 budynków komunalnych ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia, a więc inwestycja planowana do wykonania w okresie trzech lat została wykonana w roku 2006, w związku z powyższym zaciągnięto nowy kredyt długoterminowy na realizację tego zadania w wysokości 3.975.983,99 zł.
Budżet Gminy na 2006r. zamknął się nadwyżką w kwocie 9.357.567,36 zł, oraz pozostały wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 3.975.983,99 zł, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 7.302.470,90 zł. Ogółem wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 20.636.022,25 zł., Burmistrz Orzysza Jan Aleszczyk